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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 32.651.350
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.050.839
IVA
₲ 2.968.305
Retención DNCP
₲ 116.358
Retención IVA
₲ 890.492
Retención Renta
₲ 593.661
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-77408
Monto Contrato
₲ 32.651.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.651.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.050.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257445
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo