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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029824
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. de Orden de Pago
866
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.731.404
IVA
₲ 1.981.818

Retención DNCP
₲ 77.687
Retención IVA
₲ 594.545
Retención Renta
₲ 396.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-77264
Monto Contrato
₲ 21.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.731.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257445
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo