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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000948
Monto de la Factura
₲ 1.043.800
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.039.625
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.175
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
27/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-82548
Monto Contrato
₲ 10.283.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.283.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.895.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257460
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo