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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.374.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO MARTINEZ NARVAJA
RUC
897580-9
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-77551
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.374.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257395
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo