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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
907
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.495.646
IVA
₲ 66.080
Retención DNCP
₲ 13.852
Retención IVA
₲ 19.824
Retención Renta
₲ 70.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.R.L.
RUC
80007342-8
Número de Contrato
07/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-75425
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.495.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256254
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo