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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000083
Monto de la Factura
₲ 44.700.000
Nro. de Orden de Pago
1299
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.521.200
IVA
Retención DNCP
₲ 178.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
39/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-82254
Monto Contrato
₲ 44.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.521.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257897
Nombre de la Licitación
HERRAMIENTAS Y APARATOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo