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Datos del Pago
Nro. de Factura
32200
Nro. de Timbrado
11008512
Monto de la Factura
₲ 1.446.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.742
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.258
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-86344
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.869.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.618.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas