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Datos del Pago
Nro. de Factura
323
Monto de la Factura
₲ 24.579.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.374.182
IVA
₲ 2.234.454
Retención DNCP
₲ 87.591
Retención IVA
₲ 670.336
Retención Renta
₲ 446.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-97222
Monto Contrato
₲ 24.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.579.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.374.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas