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Datos del Pago
Nro. de Factura
337
Monto de la Factura
₲ 1.115.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.110.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-93553
Monto Contrato
₲ 1.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.110.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas