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Datos del Pago
Nro. de Factura
567
Monto de la Factura
₲ 13.045.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.405.557
IVA
₲ 1.185.909
Retención DNCP
₲ 46.488
Retención IVA
₲ 355.773
Retención Renta
₲ 237.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-101606
Monto Contrato
₲ 54.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.331.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268904
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas