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Datos del Pago
Nro. de Factura
1182
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.397.090
IVA
₲ 2.045.455
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-100665
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BASUREROS SELECTIVOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas