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Datos del Pago
Nro. de Factura
604
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-102598
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.999.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.077.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280268
Nombre de la Licitación
SERVICIO ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS Y DE FIN DE AÑO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas