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Datos del Pago
Nro. de Factura
3173
Nro. de Timbrado
11430006
Monto de la Factura
₲ 1.670.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-90544
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.316.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270308
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas