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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008575
Monto de la Factura
₲ 6.395.850
Nro. de Orden de Pago
2015411
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.082.338
IVA
₲ 581.441
Retención DNCP
₲ 22.792
Retención IVA
₲ 174.432
Retención Renta
₲ 116.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
56222
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-104215
Monto Contrato
₲ 6.395.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.395.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.082.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande