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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003543
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. de Orden de Pago
20157595
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.985
IVA
₲ 276.364
Retención DNCP
₲ 10.833
Retención IVA
₲ 82.909
Retención Renta
₲ 55.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
56255
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-109437
Monto Contrato
₲ 3.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.890.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Rosada de Cartulina para Expdiente con Impresión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande