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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 263.500
Nro. de Orden de Pago
20159693
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.583
IVA
₲ 23.955
Retención DNCP
₲ 939
Retención IVA
₲ 7.187
Retención Renta
₲ 4.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
56273
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110384
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.901.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.159.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288829
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Refrigerio y Otros Eventos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande