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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 9.540.000
Nro. de Orden de Pago
20166011
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.072.366
IVA
₲ 867.273
Retención DNCP
₲ 33.997
Retención IVA
₲ 260.182
Retención Renta
₲ 173.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
56273
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110384
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.901.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.159.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288829
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Refrigerio y Otros Eventos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande