- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005291
Monto de la Factura
₲ 29.476.912
Nro. de Orden de Pago
201510819
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.032.007
IVA
₲ 2.679.719
Retención DNCP
₲ 105.045
Retención IVA
₲ 803.916
Retención Renta
₲ 535.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
56276
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-111325
Monto Contrato
₲ 29.476.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.476.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.032.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296124
Nombre de la Licitación
Reparación de Aeronaves de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande