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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. de Orden de Pago
20155077
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.783.360
IVA
₲ 1.700.000
Retención DNCP
₲ 66.640
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 340.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
56253
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-107763
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.783.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras Validadoras, Contadores de Billetes, Detectores de Billetes Falsos, Perforadoras y Calculadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande