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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008076
Monto de la Factura
₲ 1.219.080
Nro. de Orden de Pago
20169349
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.323
IVA
₲ 110.825
Retención DNCP
₲ 4.344
Retención IVA
₲ 33.248
Retención Renta
₲ 22.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
56267
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110063
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.649.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.598.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande