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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008056
Monto de la Factura
₲ 15.085.575
Nro. de Orden de Pago
20169001
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.346.107
IVA
₲ 1.371.416
Retención DNCP
₲ 53.760
Retención IVA
₲ 411.425
Retención Renta
₲ 274.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
56267
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110063
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.649.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.598.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande