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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005774
Monto de la Factura
₲ 3.785.000
Nro. de Orden de Pago
20159093
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.599.467
IVA
₲ 344.091
Retención DNCP
₲ 13.488
Retención IVA
₲ 103.227
Retención Renta
₲ 68.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
56267
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110063
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.649.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.598.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande