- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006452
Monto de la Factura
₲ 382.350
Nro. de Orden de Pago
2016819
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.607
IVA
₲ 34.759
Retención DNCP
₲ 1.363
Retención IVA
₲ 10.428
Retención Renta
₲ 6.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
56267
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110063
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.649.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.598.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande