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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 26.803.970
Nro. de Orden de Pago
2015948
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.490.088
IVA
₲ 2.436.724
Retención DNCP
₲ 95.520
Retención IVA
₲ 731.017
Retención Renta
₲ 487.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
56221
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-104219
Monto Contrato
₲ 26.803.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.803.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.490.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande