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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006043
Monto de la Factura
₲ 91.056.000
Nro. de Orden de Pago
20158463
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.592.601
IVA
₲ 8.277.818
Retención DNCP
₲ 324.490
Retención IVA
₲ 2.483.345
Retención Renta
₲ 1.655.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56263
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110146
Monto Contrato
₲ 91.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.592.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel para Máquina Fotocopiadora con Criterios Sustentables
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande