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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
20162988
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.047.854
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 560.000
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
56290
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-114215
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.047.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Prensado para Filtro de Máquina de Tratamiento de Aceite
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande