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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 11.005.500
Nro. de Orden de Pago
20158869
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.466.030
IVA
₲ 1.000.500
Retención DNCP
₲ 39.220
Retención IVA
₲ 300.150
Retención Renta
₲ 200.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ ROCIO CAMPORA VAZQUEZ
RUC
3210410-3
Número de Contrato
56266
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-109942
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.921.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.062.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288297
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Mamparas Sede Central y Gran Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande