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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003590
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. de Orden de Pago
20169462
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.160.546
IVA
₲ 397.727
Retención DNCP
₲ 15.591
Retención IVA
₲ 119.318
Retención Renta
₲ 79.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
56293
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-114665
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288175
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación del Sistema de Detección de Incendio del Edificio Sede Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande