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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 19.206.500
Nro. de Orden de Pago
201511385
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.265.032
IVA
₲ 1.746.045
Retención DNCP
₲ 68.445
Retención IVA
₲ 523.814
Retención Renta
₲ 349.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
56251
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-107246
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.997.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.326.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269801
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering en Eventos de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande