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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000122
Monto de la Factura
₲ 68.860.000
Nro. de Orden de Pago
20154682
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.071.448
IVA
₲ 6.260.000
Retención DNCP
₲ 245.392
Retención IVA
₲ 1.878.000
Retención Renta
₲ 1.252.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 413.160
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56246
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-105211
Monto Contrato
₲ 68.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.071.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fusibles tipo NH
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande