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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015219
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
20156566
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
56254
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-107360
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Broches N°4 para Papel - Colchetes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande