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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 106.650.000
Nro. de Orden de Pago
20159177
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.223.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 426.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
56274
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-111056
Monto Contrato
₲ 106.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.223.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288814
Nombre de la Licitación
Adquisición de Escarapelas para Jubilados
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande