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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000150
Monto de la Factura
₲ 18.576.000
Nro. de Orden de Pago
20157848
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.665.439
IVA
₲ 1.688.727
Retención DNCP
₲ 66.198
Retención IVA
₲ 506.618
Retención Renta
₲ 337.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56258
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-108774
Monto Contrato
₲ 18.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.576.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.665.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reflectores para Iluminación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande