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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002664
Monto de la Factura
₲ 26.465.000
Nro. de Orden de Pago
2016758
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.167.733
IVA
₲ 2.405.909
Retención DNCP
₲ 94.312
Retención IVA
₲ 721.773
Retención Renta
₲ 481.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
56300
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-115959
Monto Contrato
₲ 52.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.259.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288822
Nombre de la Licitación
Servicio de Lunch para Brindis de Fin de Año y Desayuno Folklorico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande