- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055574
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
20165208
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56244
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-104359
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.043.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande