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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057092
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. de Orden de Pago
20167684
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.280
IVA
₲ 350.000
Retención DNCP
₲ 13.720
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 70.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56244
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-104359
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.043.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande