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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001710
Monto de la Factura
₲ 2.396.000
Nro. de Orden de Pago
20165725
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.278.553
IVA
₲ 217.818
Retención DNCP
₲ 8.538
Retención IVA
₲ 65.345
Retención Renta
₲ 43.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
56248
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-106488
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.865.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.058.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269795
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio para Eventos Especiales en la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande