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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. de Orden de Pago
201511427
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.159
IVA
₲ 153.636
Retención DNCP
₲ 6.023
Retención IVA
₲ 46.091
Retención Renta
₲ 30.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
56248
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-106488
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.865.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.058.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269795
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio para Eventos Especiales en la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande