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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071456
Monto de la Factura
₲ 23.595.000
Nro. de Orden de Pago
20158501
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.438.416
IVA
₲ 2.145.000
Retención DNCP
₲ 84.084
Retención IVA
₲ 643.500
Retención Renta
₲ 429.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
56264
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110173
Monto Contrato
₲ 23.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.438.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel para Máquina Fotocopiadora con Criterios Sustentables
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande