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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003393
Monto de la Factura
₲ 28.290.000
Nro. de Orden de Pago
2016311
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.903.276
IVA
₲ 2.571.818
Retención DNCP
₲ 100.815
Retención IVA
₲ 771.545
Retención Renta
₲ 514.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
56301
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-117555
Monto Contrato
₲ 28.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.903.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299443
Nombre de la Licitación
Adquisición de Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande