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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 6.510.000
Nro. de Orden de Pago
201510919
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.190.892
IVA
₲ 591.818
Retención DNCP
₲ 23.199
Retención IVA
₲ 177.545
Retención Renta
₲ 118.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
56294
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-114414
Monto Contrato
₲ 6.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289701
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobombas de Agua
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande