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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 14.086.000
Nro. de Orden de Pago
2016775
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.395.530
IVA
₲ 1.280.545
Retención DNCP
₲ 50.197
Retención IVA
₲ 384.164
Retención Renta
₲ 256.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
56295
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-115099
Monto Contrato
₲ 14.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.086.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.395.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289558
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Estructuras de Patios de Maniobras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande