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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000492
Monto de la Factura
₲ 40.900.000
Nro. de Orden de Pago
2016399
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.895.157
IVA
₲ 3.718.181
Retención DNCP
₲ 145.753
Retención IVA
₲ 1.115.454
Retención Renta
₲ 743.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
56280
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-112375
Monto Contrato
₲ 40.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.895.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289705
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Odontológicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande