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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003920
Monto de la Factura
₲ 50.750.000
Nro. de Orden de Pago
20159926
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.262.327
IVA
₲ 4.613.636
Retención DNCP
₲ 180.855
Retención IVA
₲ 1.384.091
Retención Renta
₲ 922.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
56269
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-109902
Monto Contrato
₲ 50.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.262.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289463
Nombre de la Licitación
Diseño, Diagramación e Impresión de Materiales Estadísticos y Folletería para Área Ambiental
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande