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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. de Orden de Pago
2016769
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.059.840
IVA
₲ 2.300.000
Retención DNCP
₲ 90.160
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 460.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
6432
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-117920
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.299.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288866
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales de Auditoría para el Ejercicio 2015 de los Estados Financieros del Proyecto de Transmisión y Distribución Eléctrica de la ANDE FASE I - Préstamo BID 1835/OC-PR
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa Multifase de Trans. Electrica-Fase1-Bid