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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005805
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
20155888
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.610
IVA
₲ 195.455
Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 39.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
56257
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-108597
Monto Contrato
₲ 2.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande