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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-629
Monto de la Factura
₲ 14.620.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
25-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.758.085
IVA
₲ 1.329.091
Retención DNCP
₲ 51.569
Retención IVA
₲ 398.727
Retención Renta
₲ 398.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-27004-22-219529
Monto Contrato
₲ 160.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.678.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.206.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407067
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE OFICINA PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero