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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10374
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.000
IVA
₲ 40.000
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-27004-22-219537
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.396.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.380.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407067
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE OFICINA PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero