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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Nro. de Timbrado
13158314
Monto de la Factura
₲ 9.927.778
Nro. de Orden de Pago
30932
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.351.244
IVA
₲ 902.525
Retención DNCP
₲ 35.018
Retención IVA
₲ 270.758
Retención Renta
₲ 270.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
N°01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-156109
Monto Contrato
₲ 59.847.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.847.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344274
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf