- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Nro. de Timbrado
12489232
Monto de la Factura
₲ 39.997.778
Nro. de Orden de Pago
32905
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.674.998
IVA
₲ 3.636.162
Retención DNCP
₲ 141.083
Retención IVA
₲ 1.090.849
Retención Renta
₲ 1.090.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
N°01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-156109
Monto Contrato
₲ 59.847.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.847.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344274
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf